Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SOLANGE WENNING 40094847053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3315 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO BASICO VARIAVEL SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
988,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
988,00 |
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| 30/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 003. |
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988,00 |
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| 10/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3315/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850017 |
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988,00 |
| TOTAL |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
