Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 |
6,10 |
6,10 |
| 1.00 |
9625.1475 |
23,43 |
23,43 |
| 1.00 |
9625.0239 |
183,18 |
183,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 9625.1475 9625.0239 |
212,71 |
|
|
| 30/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
212,71 |
|
| 13/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3320/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 988 |
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212,71 |
| TOTAL |
212,71 |
212,71 |
212,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
