3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PISO BASICO VARIAVEL SCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MOLETONS DE SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
775,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2014
REF. AQUISIÇÃO DE MOLETONS DE SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
775,00
02/06/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 005.138.009.
775,00
10/06/2014
Pagamento de Empenho 3344/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850016
775,00
TOTAL
775,00
775,00
775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.