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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3344 Data de lançamento: 02/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MOLETONS DE SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MOLETONS DE SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 775,00
02/06/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 005.138.009. 775,00
10/06/2014 Pagamento de Empenho 3344/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850016 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.