Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
03/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 031/2014, LEILÃO Nº 001/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 03/06/2014. |
0,00 |
1.111,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2014 |
REF. SERVIÇO DE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LIC. Nº 031/2014, LEILÃO Nº 001/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 03/06/2014. |
1.111,14 |
|
|
| 09/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 105625. |
|
1.111,14 |
|
| 03/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2014
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
|
|
1.111,14 |
| TOTAL |
1.111,14 |
1.111,14 |
1.111,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
