Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3383 |
Data de lançamento: |
04/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: AQUISIÇÃO DE 02 ARRUELA DE VEDAÇÃO , 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 , 01 FILTRO DE AR ARS 2868 PARA O VEÍCULO KOMBI IQS 2789. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2014 |
REF: AQUISIÇÃO DE 02 ARRUELA DE VEDAÇÃO , 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 , 01 FILTRO DE AR ARS 2868 PARA O VEÍCULO KOMBI IQS 2789. |
55,00 |
|
|
| 04/06/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 034165. |
|
55,00 |
|
| 23/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3383/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2046 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
