Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3386	Data de lançamento:	04/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 06.06.2014, FAZER CURSO DE RECICLAGEM PARA O TRANSPORTE COLETIVO.	50,61	50,61
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 07.06.2014, FAZER CURSO DE RECICLAGEM PARA O TRANSPORTE COLETIVO.	50,61	50,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 06.06.2014, FAZER CURSO DE RECICLAGEM PARA O TRANSPORTE COLETIVO. REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 07.06.2014, FAZER CURSO DE RECICLAGEM PARA O TRANSPORTE COLETIVO.	101,22
04/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		101,22
23/06/2014	Pagamento de Empenho 3386/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2045			101,22
TOTAL		101,22	101,22	101,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®