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Exercício: 2014
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO Nº 136/2013, ADARIEL D. SCHERER.	180,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO Nº 136/2013, ADARIEL D. SCHERER.	1.980,00
31/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 02.		180,00
18/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859502			180,00
28/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		180,00
19/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859556			180,00
31/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		180,00
17/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859612			180,00
30/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
16/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859695			180,00
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE RECIBO.		180,00
18/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859763			180,00
30/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859859			180,00
31/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
18/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859801			180,00
29/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859925			180,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
17/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859971			180,00
31/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		180,00
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860012			180,00
09/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		180,00
18/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126			180,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00