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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Data de lançamento: 05/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE 21 FOLHAS DE EVA COLORIDAS, 08 PAPEL SEDA COLORIDOS,05 CHAPÉUS DE PALHA PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS E USO NAS APRESENTAÇÕES DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SE REALIZARÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. 0,00 67,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2014 REF: AQUISIÇÃO DE 21 FOLHAS DE EVA COLORIDAS, 08 PAPEL SEDA COLORIDOS,05 CHAPÉUS DE PALHA PARA CONFECÇÕES DE TRABALHOS E USO NAS APRESENTAÇÕES DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SE REALIZARÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. 67,20
05/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.173.257. 67,20
23/06/2014 Pagamento de Empenho 3406/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2047 67,20
TOTAL 67,20 67,20 67,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.