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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3426	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 03 CANALETA SISTEMA X 24 PARAFUSOS 8 MM, 24 BUCHAS 8 MM,01 FITA DUPLA FACE PARA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	0,00	43,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 03 CANALETA SISTEMA X 24 PARAFUSOS 8 MM, 24 BUCHAS 8 MM,01 FITA DUPLA FACE PARA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	43,60
06/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.181.702.		43,60
25/06/2014	Pagamento de Empenho 3426/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859771			43,60
TOTAL		43,60	43,60	43,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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