Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3428
Data de lançamento:
06/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
ESPORTES E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BARRA ANTI PÂNICO, 01 LUZ DE EMERGÊNCIA 2 X 8 01 CARGA DE EXTINTIR ABC 04 KG - AP 10 LT - BC 04KG, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
0,00
1.735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2014
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BARRA ANTI PÂNICO, 01 LUZ DE EMERGÊNCIA 2 X 8 01 CARGA DE EXTINTIR ABC 04 KG - AP 10 LT - BC 04KG, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.
1.735,00
06/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.180.319.
1.735,00
18/06/2014
Pagamento de Empenho 3428/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859762
1.735,00
TOTAL
1.735,00
1.735,00
1.735,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.