Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3469 |
Data de lançamento: |
10/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 E GOL PLACAS IUQ 7547. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 E GOL PLACAS IUQ 7547. |
75,00 |
|
|
| 10/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO CFE NF 557 E AILTO R. DA SILVA CFE NF 558. |
|
75,00 |
|
| 23/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3469/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858040 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
