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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3481	Data de lançamento:	10/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	OASF/PEAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO FEAS 1050/2013 CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2014	REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO FEAS 1050/2013 CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	112,00
10/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA LAVARENGA, CFE NF .005.204.127.		112,00
29/07/2014	Pagamento de Empenho 3481/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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