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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3488	Data de lançamento:	10/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, SEPARADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA, INTEGRACAO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE.	0,00	2.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2014	REF. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RPPS, SEPARADO DA FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA, INTEGRACAO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE.	2.950,00
25/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2867.		1.450,00
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3488/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850629			1.450,00
08/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2969.		1.500,00
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3488/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859858			1.500,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	2.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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