Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2014 |
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, COMO OBJETO A INCLUSAO DE MODULO DE SISTEMA-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS-FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIG. Nº 001/2013. |
1.920,00 |
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| 08/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2972. |
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320,00 |
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| 11/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859858 |
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320,00 |
| 28/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3002. |
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320,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851398 |
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320,00 |
| 25/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3132. |
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320,00 |
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| 09/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1092 |
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320,00 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3268. |
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320,00 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859964 |
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320,00 |
| 28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3416. |
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320,00 |
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| 10/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860007 |
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320,00 |
| 26/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 03563. |
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320,00 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3489/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851419 |
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320,00 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
