Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3492 |
Data de lançamento: |
10/06/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
0,00 |
134,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. |
134,36 |
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16/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF .005.219.018. |
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134,36 |
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03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3492/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858065 |
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134,36 |
TOTAL |
134,36 |
134,36 |
134,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.