Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
351 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
127,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
127,74 |
|
|
| 24/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 04240401. |
|
127,74 |
|
| 29/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 996
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2014
NELSON HEFLE - 136 |
|
|
127,74 |
| TOTAL |
127,74 |
127,74 |
127,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
