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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR JOAO DALBERTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3515	Data de lançamento:	11/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 11.06 E 18.06.14	25,31	50,62
4.00	REF. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 13, 14, 20 E 21/06/14, PARA FAZER CURSO PARA O TRANSPORTE COLETIVO.	50,61	202,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2014	REF. 2/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 11.06 E 18.06.14 REF. 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 13, 14, 20 E 21/06/14, PARA FAZER CURSO PARA O TRANSPORTE COLETIVO.	253,06
11/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		253,06
23/06/2014	Pagamento de Empenho 3515/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2053			253,06
TOTAL		253,06	253,06	253,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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