Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
12/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 03 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2014 |
REF. 03 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS QUE SERÁ DIA 14 DE JUNHO DE 2014. |
90,00 |
|
|
| 25/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 107. |
|
90,00 |
|
| 20/08/2014 |
Pagamento de Empenho 3522/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859818 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
