Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA RK 406 B. |
100,00 |
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| 24/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 004.240.618. |
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100,00 |
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| 26/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850016
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
