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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 13/06/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 89,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS. 89,60
16/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.249.471. 89,60
03/07/2014 Pagamento de Empenho 3532/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 89,60
TOTAL 89,60 89,60 89,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.