Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3543
Data de lançamento:
13/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 13 DE JUNHO DE 2014.
0,00
740,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 13 DE JUNHO DE 2014.
740,76
24/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 106554.
740,76
14/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2014
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
740,76
TOTAL
740,76
740,76
740,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
