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Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3565	Data de lançamento:	17/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17.06.2014, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, VER SOBRE DOCUMENTACAO DE VEICULOS NO DAER E NA SECRETARIA DE HABITACAO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MODULOS SANITARIOS.	0,00	113,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17.06.2014, PARA ASSINATURA DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, VER SOBRE DOCUMENTACAO DE VEICULOS NO DAER E NA SECRETARIA DE HABITACAO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS MODULOS SANITARIOS.	113,44
17/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		113,44
23/06/2014	Pagamento de Empenho 3565/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1056			113,44
TOTAL		113,44	113,44	113,44
SALDO A PAGAR				0,00