Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3590 |
Data de lançamento: |
18/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL 560 LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE AR ARS 2868 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
REF: AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PSL 560 LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE AR ARS 2868 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086. |
55,00 |
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| 18/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 87613. |
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55,00 |
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| 03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3590/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2059 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
