Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3594
Data de lançamento:
18/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 5,0HP 20 EST.440V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°23, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 13 EST.220V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°05, DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS TOLEDOS,REFERENTE A 33% DO VALOR.
0,00
3.062,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 5,0HP 20 EST.440V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°23, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANDRO 2,5HP 13 EST.220V PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO N°05, DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS TOLEDOS,REFERENTE A 33% DO VALOR.
3.062,40
18/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .005.262.754, 005.263.003.
3.062,40
03/07/2014
Pagamento de Empenho 3594/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781
3.062,40
TOTAL
3.062,40
3.062,40
3.062,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
