Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA EMEF MENINO DEUS E EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. |
1.526,00 |
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| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 2722. |
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218,00 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2148 |
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218,00 |
| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 067. |
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218,00 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2172 |
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218,00 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 138. |
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218,00 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2235 |
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218,00 |
| 28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 216. |
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218,00 |
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| 10/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2280 |
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218,00 |
| 28/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 296. |
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218,00 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2245 |
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218,00 |
| 29/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0370. |
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218,00 |
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| 12/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3599/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2304 |
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218,00 |
| 08/06/2015 |
ANULAR DE RESTOS A PAGAR, DESPESA NÃO EFETIVADA |
-218,00 |
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| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
