Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2014 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. MUN. DE SAUDE ASSIST. SOCIAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS VILA OPERARIA, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. |
1.526,00 |
|
|
| 04/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 2722. |
|
218,00 |
|
| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858128 |
|
|
218,00 |
| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 067. |
|
218,00 |
|
| 10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858184 |
|
|
218,00 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 138. |
|
218,00 |
|
| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858228 |
|
|
218,00 |
| 28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 216. |
|
218,00 |
|
| 10/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858296 |
|
|
218,00 |
| 28/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 296. |
|
218,00 |
|
| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858335 |
|
|
218,00 |
| 29/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0370. |
|
218,00 |
|
| 30/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-218,00 |
|
|
| 12/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1011 |
|
|
218,00 |
| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
