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Exercício: 2014
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	20/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 VIAGEM A SOLEDADE/ESPUMOSO, DIA 20.06.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,31	25,31
1.00	1/4 DIA 20.06.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.	25,31	25,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2014	REF. 1/4 VIAGEM A SOLEDADE/ESPUMOSO, DIA 20.06.14, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 1/4 DIA 20.06.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.	50,62
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		50,62
03/07/2014	Pagamento de Empenho 3603/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858070			50,62
TOTAL		50,62	50,62	50,62
SALDO A PAGAR				0,00