Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3608
Data de lançamento:
20/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DO POÇO Nº 19, DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO E NO POÇO Nº 23 DA COMUNIDADE DO VARAME, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
0,00
937,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2014
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DO POÇO Nº 19, DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO E NO POÇO Nº 23 DA COMUNIDADE DO VARAME, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL.
937,86
20/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 602, 601.
937,86
03/07/2014
Pagamento de Empenho 3608/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781
937,86
TOTAL
937,86
937,86
937,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
