Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
20/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO E MANUTENÇÃO DA PALHETA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ 6337. |
0,00 |
144,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO E MANUTENÇÃO DA PALHETA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ 6337. |
144,82 |
|
|
| 25/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .005.308.987. |
|
144,82 |
|
| 07/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3612/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859855 |
|
|
144,82 |
| TOTAL |
144,82 |
144,82 |
144,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
