Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3620
Data de lançamento:
23/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 035/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 E PROCESSO LICIT. Nº 036/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS NA DATA DE 23/06/2014.
0,00
1.111,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 035/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 E PROCESSO LICIT. Nº 036/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS NA DATA DE 23/06/2014.
1.111,14
30/06/2014
EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 107106.
1.111,14
TOTAL
1.111,14
1.111,14
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SALDO A PAGAR
1.111,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
