Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
23/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PASSIVO RPPS FOLHA CAMARA MES DE 04/2014 |
559,53 |
559,53 |
| 1.00 |
05/2014 |
642,37 |
642,37 |
| 1.00 |
06/2014 |
515,69 |
515,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2014 |
REF. PASSIVO RPPS FOLHA CAMARA MES DE 04/2014 05/2014 06/2014 |
1.717,59 |
|
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| 23/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.717,59 |
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| 07/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3628/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1061 |
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1.717,59 |
| TOTAL |
1.717,59 |
1.717,59 |
1.717,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
