Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3634 |
Data de lançamento: |
24/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24.06.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A METROPLAN REFERENTE AO "PASSE LIVRE ESTUDANTIL". |
0,00 |
94,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2014 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24.06.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A METROPLAN REFERENTE AO "PASSE LIVRE ESTUDANTIL". |
94,83 |
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| 24/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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94,83 |
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| 03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3634/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850617 |
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94,83 |
| TOTAL |
94,83 |
94,83 |
94,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
