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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3661	Data de lançamento:	25/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 064/2014, LEI Nº 1.326/14.	0,00	23.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2014	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 064/2014, LEI Nº 1.326/14.	23.900,00
27/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		6.099,70
30/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3661/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002			6.099,70
12/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		5.974,56
16/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3661/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003			5.974,56
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		4.895,98
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3661/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004			4.895,98
23/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		4.302,64
TOTAL		23.900,00	21.272,88	16.970,24
SALDO A PAGAR				6.929,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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