Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
FOLHA IPE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE PAGTO FERIAS MES 07/2014 |
0,00 |
118,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
CONTRIBUI€AO IPE PAGTO FERIAS MES 07/2014 |
118,42 |
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| 26/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2014, FÉRIAS 07/2014 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
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118,42 |
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| 26/08/2014 |
Pagamento de Empenho 3824/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2192 |
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118,42 |
| TOTAL |
118,42 |
118,42 |
118,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
