Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3863 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente PAGTO 1ª PARCELA 13 SALARIO |
0,00 |
898,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
Referente PAGTO 1ª PARCELA 13 SALARIO |
898,98 |
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| 26/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2014, FÉRIAS 07/2014 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. |
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898,98 |
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| 01/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2014
SERVIDORES - 4 |
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898,98 |
| TOTAL |
898,98 |
898,98 |
898,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
