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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3877	Data de lançamento:	26/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - PREGÃO Nº 04/2014.	0,00	7.958,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - PREGÃO Nº 04/2014.	7.958,70
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA MURATT TOLEDO, CFE NF Nº 01773.		7.958,70
TOTAL		7.958,70	7.958,70	0,00
SALDO A PAGAR				7.958,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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