Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
27/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2013, PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO PUBLICO. |
0,00 |
7.613,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2014 |
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2013, PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO PUBLICO. |
7.613,00 |
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| 04/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIONIR DE OLIVEIRA CFE. NF 201426 |
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3.806,50 |
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| 10/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851393 |
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3.806,50 |
| 04/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF. 201443 |
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3.806,50 |
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| 10/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851421 |
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3.806,50 |
| TOTAL |
7.613,00 |
7.613,00 |
7.613,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
