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Exercício: 2014
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3914	Data de lançamento:	27/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	0,00	23.978,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2014	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	23.978,40
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218.		678,40
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 157, 156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. 07/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			678,40
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 219.		5.191,20
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161, 162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. AGOSTO/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.191,20
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 220.		5.191,20
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 167, 168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. 09/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.191,20
03/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 221.		5.314,80
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 175, 176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. 10/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.314,80
01/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 225.		5.314,80
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 180, 181 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.314,80
17/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 401		1.483,20
17/12/2014	VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA	-804,80
12/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 186, 187 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.483,20
TOTAL		23.173,60	23.173,60	23.173,60
SALDO A PAGAR				0,00