Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MES 01/2014 |
0,00 |
8.393,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA MES 01/2014 |
8.393,68 |
|
|
| 29/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. |
|
8.393,68 |
|
| 29/01/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
|
-246,36 |
|
| 29/01/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-246,36 |
|
|
| 31/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2014
SERVIDORES - 4 |
|
|
8.147,32 |
| TOTAL |
8.147,32 |
8.147,32 |
8.147,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
