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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3934	Data de lançamento:	30/06/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 E 02.07.2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO BANRISUL, PARA VER DA POSSIBILIDADE DE UMA AGENCIA PARA CAMPOS BORGES.	0,00	284,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2014	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 E 02.07.2014, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO BANRISUL, PARA VER DA POSSIBILIDADE DE UMA AGENCIA PARA CAMPOS BORGES.	284,47
30/06/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		284,47
10/07/2014	Pagamento de Empenho 3934/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851395			284,47
TOTAL		284,47	284,47	284,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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