Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3940
Data de lançamento:
30/06/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DO EDITAL, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 30/06/2014.
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648,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DO EDITAL, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 30/06/2014.
648,16
07/07/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR MARLI LUCIA GATTO DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 108378.
648,16
29/07/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2014
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
