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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3957	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PBV II/PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES ÀS PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 - PREGÃO Nº 05/2014.	0,00	8.048,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES ÀS PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 - PREGÃO Nº 05/2014.	8.048,42
10/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 01716.		8.048,42
17/11/2014	Pagamento de Empenho 3957/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850024			8.048,42
17/11/2014	Pagamento de Empenho 3957/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025			8.048,42
17/11/2014	ANULADO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA			-8.048,42
TOTAL		8.048,42	8.048,42	8.048,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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