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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3959	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 - PREGÃO Nº 05/2014.	0,00	1.350,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2014 - PREGÃO Nº 05/2014.	1.350,45
10/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 01716.		1.350,45
17/11/2014	Pagamento de Empenho 3959/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850024			1.350,45
17/11/2014	ANULADO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA			-1.350,45
TOTAL		1.350,45	1.350,45	0,00
SALDO A PAGAR				1.350,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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