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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 02/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 29,00
02/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25602. 29,00
29/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2890 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.