| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES FIORELLO BOSQUETI, CLAUDIOMIR P. DA SILVA, NOEMA SOARES, CLADIR DA VIEGA, BERACI DE AGUIAR, LEANDRO V. BARBOSA, ANA N. DE ARAUJO, FATIMA DE AGUIAR, NELI L. DA PAIXAO, JOÃO DE SOUZA, DEJANIRA ANTONELLO. | 0,00 | 1.245,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES FIORELLO BOSQUETI, CLAUDIOMIR P. DA SILVA, NOEMA SOARES, CLADIR DA VIEGA, BERACI DE AGUIAR, LEANDRO V. BARBOSA, ANA N. DE ARAUJO, FATIMA DE AGUIAR, NELI L. DA PAIXAO, JOÃO DE SOUZA, DEJANIRA ANTONELLO. | 1.245,92 | ||
| 07/07/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 016526. | 1.245,92 | ||
| 28/07/2014 | Pagamento de Empenho 3992/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858114 | 1.245,92 | ||
| TOTAL | 1.245,92 | 1.245,92 | 1.245,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
