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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS NO DIA 08.07.2014, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS NO DIA 08.07.2014, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E AO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-RS PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. 25,31
08/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 25,31
28/07/2014 Pagamento de Empenho 4056/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858096 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.