Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
4060
Data de lançamento:
08/07/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CURSO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR AILTO DA SILVA RODRIGUÊS E CURSO COMPLETO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR GILNEI GUERREIRO.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2014
REF. CURSO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR AILTO DA SILVA RODRIGUÊS E CURSO COMPLETO DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR GILNEI GUERREIRO.
370,00
14/07/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0975.
210,00
21/07/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 987.
160,00
28/07/2014
Pagamento de Empenho 4060/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858123
370,00
28/07/2014
Pagamento de Empenho 4060/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858124
370,00
28/07/2014
ERRO DE LANÇAMENTO
-370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
