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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2165/2014, CONTRATAÇAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNINIPIO, LIC. 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTR. 34/2013. 0,00 8.130,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2165/2014, CONTRATAÇAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNINIPIO, LIC. 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTR. 34/2013. 8.130,86
01/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.324,46
05/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 07/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.324,46
01/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
02/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. AGOSTO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
02/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 08/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
02/09/2014 PGTO ANULADO POR FALTA DE DESCONTO DO IRRF -1.361,28
02/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 102695. 1.361,28
07/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 09/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
03/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
04/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 10/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
01/12/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
02/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 1.361,28
29/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.361,28
TOTAL 8.130,86 8.130,86 6.769,58
SALDO A PAGAR 1.361,28


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