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Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4064	Data de lançamento:	09/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2165/2014, CONTRATAÇAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNINIPIO, LIC. 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTR. 34/2013.	0,00	8.130,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2014	REF. COMPL. AO EMPENHO Nº 2165/2014, CONTRATAÇAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPEC. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. DE SERVIDORES PARA NOSSO MUNINIPIO, LIC. 20/13, INEX. 02/13, 1º TERMO ADIT. CONTR. 34/2013.	8.130,86
01/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.324,46
05/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 07/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.324,46
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.361,28
02/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. AGOSTO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
02/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 08/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
02/09/2014	PGTO ANULADO POR FALTA DE DESCONTO DO IRRF			-1.361,28
02/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 102695.		1.361,28
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 09/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
03/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.361,28
04/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. 10/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
01/12/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.361,28
02/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267			1.361,28
29/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.361,28
TOTAL		8.130,86	8.130,86	6.769,58
SALDO A PAGAR				1.361,28