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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4071	Data de lançamento:	09/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423, CONCERTO PNEU PALIO PLCAS IPR 7344, CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423, CONCERTO PNEU PALIO PLCAS IPR 7344, CONCERTO PNEU MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K.	119,00
09/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR GILSON DOS SANTOS, CFE NF Nº 7949, 7950 E 7948.		119,00
28/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851381 PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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