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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILVANIO DONISETE BENDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	11/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DE DIÁRIA NO DIA 11.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA.	50,61	50,61
1.00	1/2 DE DIÁRIA NO DIA 12.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA.	50,61	50,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2014	1/2 DE DIÁRIA NO DIA 11.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 12.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA.	101,22
11/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		101,22
11/07/2014	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-101,22
11/07/2014	EMPENHADO EM PROJETO/ATIVIDADE ERRONEO.	-101,22
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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