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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILVANIO DONISETE BENDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4109 Data de lançamento: 11/07/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 11.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. 50,61 50,61
1.00 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 12.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. 50,61 50,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2014 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 11.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 12.07.2014, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. 101,22
11/07/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. 101,22
11/07/2014 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -101,22
11/07/2014 EMPENHADO EM PROJETO/ATIVIDADE ERRONEO. -101,22
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.